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Integra ● 23/01/2023 ● Diário Oficial do Distrito Federal

PÁGINA 71

Diário Oficial do Distrito Federal

em R$ 2.045.982,57 (dois milhões, quarenta e cinco mil novecentos e oitenta e dois reais e
cinquenta e sete centavos). O repasse referente ao mês Maio de 2022 foi feito pelo processo
SEI n° 00060-00205797/2022-30, relativo a 6° parcela, no valor previsto em contrato. Foram
gastos declarados pelo IGESDF no mês de maio/2022 o valor de R$ 1.113.709,43 (um milhão,
cento e treze mil setecentos e nove reais e quarenta e três centavos). O repasse referente ao
mês Junho de 2022 foi feito pelo processo SEI n° 00060-00255019/2022-91, relativo a 7°
parcela, no valor previsto em contrato. Foram gastos declarados pelo IGESDF no mês de
junho/2022 o valor de R$ 1.245.239,14 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil duzentos
e trinta e nove reais e quatorze centavos). O repasse referente ao mês Julho de 2022 foi feito
pelo processo SEI n° 00060-00310442/2022-61 relativo a 8° parcela, no valor previsto em
contrato. Não foram declarados gastos pelo IGESDF no mês de julho/2022. O repasse
referente ao mês Agosto de 2022 foi feito pelo processo SEI n° 00060-00351579/2022-76,
relativo a 9° parcela, no valor previsto em contrato. Foram gastos declarados pelo IGESDF no
mês de agosto/2022 o valor de R$ 1.259.938,83 (um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil
novecentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos). Para o segundo quadrimestre foi
repassado ao Instituto o valor total de R$ 8.183.930,28 (oito milhões, cento e oitenta e três mil
novecentos e trinta reais e vinte e oito centavos), sendo R$ 5.728.751,20 (cinco milhões,
setecentos e vinte e oito mil setecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) referente a
pessoal e R$ 2.455.179,08 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil cento e setenta
e nove reais e oito centavos) referente a custeio. Os gastos declarados no primeiro
quadrimestre pelo IGESDF foram de R$ 3.857.857,51 (três milhões, oitocentos e cinquenta e
sete mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos). O presente relatório
engloba a análise dos indicares contábeis, das notas fiscais apresentadas pelo IGESDF, sendo
classificadas as despesas em quatro categorias de despesas, quais sejam, Despesas com
Pessoal; Despesas com Serviços Terceirizados; Despesas com Consumo e Despesas Gerais.
Esse estudo permitiu visualizar que os valores repassados pela SES-DF foram destinados ao
pagamento proporcional previsto de despesas de pessoal e custeio do IGESDF. Foi observado
que há parcial conformidade documental, porém não há precisão e total clareza de como
foram gastos os recursos destinados à UPA de Vicente Pires, de forma que prejudica a correta
análise para a prestação de contas do presente contrato. Ainda, foi verificada a necessidade de
ajustes nas demonstrações contábeis para a correta aplicação dos indicadores contábeis, já
apresentados à Contratada para que seja feito os ajustes necessários para o próximo relatório
no que tange à prestação de contas. LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ.
Secretária de Estado.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00517
Processo: 00060-00542954/2022-95. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ Nº 07.847.837/0001-10. OBJETO:
AQUISIÇÃO DE TRIMETAZIDINA COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO
PROLONGADA 35MG, conforme Ata de registro de preço Nº 000423/2021-SESDF e
Pedido de Aquisição de Material nº 5-22/PAM006042 e Autorização de Fornecimento de
Material nº 5-22/AFM005202. VALOR: 1.451,52 (um mil quatrocentos e cinquenta e um
reais e cinquenta e dois centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do
Empenho: 18/01/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00562
Processo: 00060-00562995/2022-06. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. CNPJ Nº 21.551.379/000874. OBJETO: AQUISIÇÃO DE AGULHA DE COLETA MÚLTIPLA COM
VISUALIZAÇÃO, conforme Ata de registro de preço Nº 000017/2022-SESDF e Pedido de
Aquisição de Material nº 5-22/PAM006285 e Autorização de Fornecimento de Material nº
5-22/AFM005406. VALOR: 14.530,56 (quatorze mil quinhentos e trinta reais e cinquenta e
seis centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 19/01/2023.
Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00563
Processo: 00060-00562995/2022-06. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. CNPJ Nº 21.551.379/000874. OBJETO: AQUISIÇÃO DE AGULHA DE COLETA MÚLTIPLA COM
VISUALIZAÇÃO, conforme Ata de registro de preço Nº 000017/2022-SESDF e Pedido de
Aquisição de Material nº 5-22/PAM006285 e Autorização de Fornecimento de Material nº
5-22/AFM005406. VALOR: 9.799,68 (nove mil setecentos e noventa e nove reais e
sessenta e oito centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho:
19/01/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00564
Processo: 00060-00571441/2022-91. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - IBEX
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.. CNPJ Nº 29.511.026/0001-86. OBJETO:
AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA ESTOMIA RETRAÍDA/CONVEXIDADE LEVE
ADULTO, conforme Ata de registro de preço Nº 000339/2021-SESDF e Pedido de
Aquisição de Material nº 5-22/PAM006398 e Autorização de Fornecimento de Material nº
5-22/AFM005489. VALOR: 35.875,80 (trinta e cinco mil oitocentos e setenta e cinco reais
e oitenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho:
19/01/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

Nº 16, SEGUNDA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2023

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00571
Processo: 00060-00532088/2022-24. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Nº 52.202.744/0001-92.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE GUEDEL Nº3, conforme Ata de registro de
preço Nº 000187/2022-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-22/PAM005916 e
Autorização de Fornecimento de Material nº AFM005327. VALOR: 214,00 (duzentos e
quatorze reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 19/01/2023.
Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00572
Processo: 00060-00532088/2022-24. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Nº 52.202.744/0001-92.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE GUEDEL Nº3, conforme Ata de registro de
preço Nº 000187/2022-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-22/PAM005916 e
Autorização de Fornecimento de Material nº AFM005327. VALOR: 107,00 (cento e sete
reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 19/01/2023. Pela
SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00573
Processo: 00060-00587135/2022-77. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ Nº 02.881.877/0004-07. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MANTA DE
POLIPROPILENO, conforme Ata de registro de preço Nº 000171/2022-SESDF e Pedido
de Aquisição de Material nº 1-22/PAM006556 e Autorização de Fornecimento de Material
nº 1-22/AFM005621. VALOR: 70.380,00 (setenta mil trezentos e oitenta reais), PRAZO
DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 19/01/2023. Pela SES/DF:
GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00574
Processo: 00060-00587135/2022-77. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ Nº 02.881.877/0004-07. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MANTA DE
POLIPROPILENO, conforme Ata de registro de preço Nº 000171/2022-SESDF e Pedido
de Aquisição de Material nº 1-22/PAM006556 e Autorização de Fornecimento de Material
nº 1-22/AFM005621. VALOR: 12.880,00 (doze mil oitocentos e oitenta reais), PRAZO DE
ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 19/01/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA
MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00575
Processo: 00060-00491800/2022-28. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - CM
HOSPITALAR S.A. CNPJ Nº 12.420.164/0009-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE
ESPARADRAPO CIRURGICO, conforme Ata de registro de preço Nº 000109/2022SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-22/PAM005495 e Autorização de
Fornecimento de Material nº 5-22/AFM004755. VALOR: 228.927,60 (duzentos e vinte e
oito mil novecentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100%
em 30 dias. Data do Empenho: 19/01/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES
DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00576
Processo: 00060-00491800/2022-28. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - CM
HOSPITALAR S.A. CNPJ Nº 12.420.164/0009-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE
ESPARADRAPO CIRURGICO, conforme Ata de registro de preço Nº 000109/2022SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-22/PAM005495 e Autorização de
Fornecimento de Material nº 5-22/AFM004755. VALOR: 32.994,00 (trinta e dois mil
novecentos e noventa e quatro reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do
Empenho: 19/01/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00578
Processo: 00060-00582580/2022-41. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. CNPJ Nº
44.734.671/0001-51. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA COMPRIMIDO 8
MG, conforme Ata de registro de preço Nº 000032/2022-SESDF e Pedido de Aquisição de
Material nº 5-22/PAM006512 e Autorização de Fornecimento de Material nº 522/AFM005584. VALOR: 104.964,80 (cento e quatro mil novecentos e sessenta e quatro
reais e oitenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho:
19/01/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00586
Processo: 00060-00507489/2022-46. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ Nº 07.847.837/0001-10. OBJETO:
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA (ACETATO) CREME 1 % BISNAGA 15 G A 20
G, conforme Ata de registro de preço Nº 000125/2022-SESDF e Pedido de Aquisição de

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